Tiltak fra tertialrapport 2 for videre kostnadsreduksjon i 2024
Tertialrapport 2, som viser status etter årets første åtte måneder og en prognose for hele året, viser en kraftig forverring fra første tertial.
Prognosen viser et negativt netto driftsresultat på 229,5 millioner kroner ved årets slutt. Etter bruk av disposisjonsfondet ligger vi an til et merforbruk på 157,8 millioner kroner.
Det er tre årsaker til at prognosen er forverret:
- Sterk svikt i skatteinntektene: 140 millioner kroner svakere enn budsjettert
- Økte finansutgifter: 39 millioner kroner høyere enn budsjettert
- Økte driftsutgifter
For å komme i økonomisk balanse er vi avhengig av at innsparingstiltakene som nå settes i verk, får effekt.
Se tertialrapport 2 i sin helhet.
Stopp i bruk av overtid og vikarbyråtjenester
Stopp i bruk av eksterne konsulenter
Reisestopp
Stopp i ansettelser
Utsettelse av større prosjekter og investeringer
Innkjøpsstopp
Aktuelt
Målsetting
Mål for 2024
Vi skal redusere utgiftsnivået med 150 millioner.
Mål for 2025-2028
Vi skal redusere utgiftene med totalt 400 millioner.